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UFPel

Para acessar os relatórios das Auditorias realizadas pela Unidade de Auditoria Interna da UFPEL, clique no arquivo desejado.

Assessoria Técnica

Assessoria Técnica Nº 01 – Analisar a possibilidade de pagamento de diárias e utilização de viaturas por Tutores e Professores
Assessoria Técnica Nº 02 – Analisar a possibilidade de Utilização da modalidade Licitação “Carta Convite” com recursos PROEXT
Assessoria Técnica Nº 03 – Analisar a possibilidade de pagamento de remuneração por substituição decorrente de afastamento ou impedimento legal do titular do Cargo de Direção
Assessoria Técnica Nº 04 – Analisar a possibilidade de Aditamento da Regulamentação do Pagamento por Encargo de Curso e Concurso
Assessoria Técnica Nº 05 – Analisar a possibilidade de Flexibilização da Jornada de trabalho dos Assistentes Sociais
Assessoria Técnica Nº 07 – Analisar possível irregularidade na nomeação e prazo de validade em concurso realizado pela UFPel

Orientação Técnica

Orientação Técnica 01 – Contrato nº 50.2011 – UFPel FAU (referente ao Hospital Escola)

Orientação Técnica 02 – Acumulação de cargos, empregos ou funções públicas

Orientação Técnica 03 – Pagamento de Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso

Orientação Técnica 04 – Possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais nos contratos e convênios entre a UFPel e a Fundação Simon Bolívar

Orientação Técnica 05 – Apuração de Responsabilização

Orientação Técnica 06 – Uso de espaço físico da Universidade Federal de Pelotas

Orientação Técnica 07 – Critérios de Sustentabilidade nos Editais

Orientação Técnica 08 – Tomada de Contas Especial Projeto Pista

Orientação Técnica 09 – Projeto Básico, Fiscalização e Execução Contratual

Orientação Técnica 10 – Apuração de Responsabilização

Orientação Técnica 11 – Aquisição de Imóvel Demandas Externa da CGU

Orientação Técnica 12 – Análise de Prestação de Contas de Convênios

Orientação Técnica 13 -Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar – CPPAD

Nota Técnica

Nota Técnica nº 01 – Implantação de Unidade de Auditoria Interna

Nota Técnica nº 02 – Pagamentos das remunerações por substituições decorrentes de afastamento ou impedimento legal

Análise de Risco

Análise de riscos 01.2013 – Proposta de Termo de Contrato

Auditoria operacional:

Nº 1.2013 – Desenho institucional e accountability das Ouvidorias das IFES
Nº 2.2013 – Jornada flexibilizada dos servidores técnico-administrativos da UFPel

Auditoria Preventiva

Auditoria Preventiva Nº 01 – Limites da continuidade dos contratos de trabalho dos trabalhadores terceirizados por intermédio da FAU (Fundação de Apoio Universitário) e que exercem suas atividades no âmbito do Hospital Escola e na estrutura administrativa da UFPel.

Auditoria de Regularidade

Auditoria de Regularidade Nº 01– Pagamento por RPA(Recibo de pagamento para autônomo) e vale alimentação para servidores públicos
Auditoria de Regularidade N° 03 – Verificar se os processos por Dispensa de Licitação encontrados no Relatório de Auditoria Preventiva encontram-se adequados

Monitoramento Operacional

Monitoramento Operacional N°01 – Regularizar a divulgação tempestiva das Escalas de Plantão
Monitoramento Operacional N°02 – Apresentar respostas e justificativas sobre as Inconsistências constatadas em cruzamentos realizados com dados do SGB e outros sistemas corporativos do Governo Federal
Monitoramento Operacional N°03 – Substituição de Terceirizados Irregulares